監(jiān)督索引號(hào)53232203100011000

 

雙柏縣2022年度地方政府財(cái)政決算公開目錄

一、雙柏縣人民政府關(guān)于2022年地方財(cái)政決算情況的報(bào)吿

二、附件

附件1.雙柏縣2022年財(cái)政決算公開表格

1-2022年雙柏縣一般公共預(yù)算收支決算總表

2-2022年雙柏縣一般公共預(yù)算收入決算表

3-2022年雙柏縣一般公共預(yù)算收入決算表明細(xì)表

4-2022年雙柏縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表

5-2022年雙柏縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表

6-2022年雙柏縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表

7-2022年雙柏縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表

8-2022年雙柏縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入決算表

9-2022年雙柏縣一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類決算表

10-2022年雙柏縣一般公共預(yù)算基本支出（經(jīng)濟(jì)分類）決算表

11-2022年雙柏縣本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出（經(jīng)濟(jì)分類）決算表

12-2022年雙柏縣一般公共預(yù)算收支及平衡情況表

13-2022年雙柏縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目決算表

14-2022年雙柏縣政府性基金預(yù)算收入決算表

15-2022年雙柏縣政府性基金預(yù)算支出決算表

16-2022年雙柏縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出決算表

17-2022年雙柏縣政府性基金預(yù)算收支及結(jié)余情況表

18-2022年雙柏縣政府性基金預(yù)算收支決算分級(jí)表

19-2022年度雙柏縣本級(jí)對(duì)下政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出決算表

20-2022年雙柏縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表

21-2022年雙柏縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

22-2022年雙柏縣本級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

23-2022年雙柏縣本級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表

24-2022年雙柏縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況表

25-2022年雙柏縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表

26-2022年雙柏縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況表

27-2022年雙柏縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

28-2022年雙柏縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

29-2022年雙柏縣地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表

30-2022年雙柏縣地方政府債券使用情況表

31-2022年雙柏縣地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表

32-2022年雙柏縣地方政府債務(wù)限額提前下達(dá)情況表

附件2.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表。 

附件3.雙柏縣關(guān)于2022年上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排使用情況的報(bào)告

附件4.雙柏縣縣本級(jí)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算及增減情況說明

附件5.雙柏縣2022年政府債務(wù)舉債情況說明

附件6.雙柏縣2022年度財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作情況

附件7.雙柏縣2022年重大政策及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

 

 

 

關(guān)于雙柏縣2022年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2023年 8月 24日在雙柏縣第十八屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議上

雙柏縣人民政府

 

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會(huì)議安排，我代表人民政府，向本次會(huì)議報(bào)告雙柏縣2022年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、2022年地方財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2022年縣本級(jí)公共預(yù)算總收入189,333萬元，其中：一是地方一般公共預(yù)算收入36,048萬元；二是轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入141,253萬元，即返還性收入3,529萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入27,121萬元，欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入5,870萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入991萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入10,234萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)收入2,967萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入11,586萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6,584萬元，公共安全、科技、教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入41,575萬元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入1,369萬元，其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入2,948萬元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入5,953萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入132萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,394萬元；三是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,032萬元；四是債券轉(zhuǎn)貸收入8,000萬元；五是調(diào)入資金0萬元；六是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金0萬元。

2022年，縣本級(jí)公共預(yù)算總支出185,505萬元。其中：一般公共預(yù)算支出170,711萬元；上解支出5,399萬元；債券還本支出9,347萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48萬元。

收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3828萬元。 

（二）政府性基金收支決算情況

2022年政府性基金預(yù)算收入9,924萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,766萬元，上年結(jié)余877萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,120萬元，收入總計(jì)41,687萬元。

政府性基金預(yù)算支出35,343萬元，上解支出433萬元，債務(wù)還本支出4,220萬元，調(diào)出資金0萬元，支出總計(jì)39,996萬元。

收支相抵，年度滾存結(jié)余1,691萬元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，上級(jí)補(bǔ)助收入3萬元，上年結(jié)余6萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9萬元。收支相抵，年終結(jié)余0萬元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入16,690萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)保費(fèi)收入11,519萬元，利息收入210萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入4,634萬元，委托投資收益25萬元，轉(zhuǎn)移收入290萬元，其他收入12萬元。

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出14,447萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出14,423萬元，轉(zhuǎn)移支出14萬元，其他支出10萬元。

收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余2,243萬元，年度滾存結(jié)余22,787萬元。結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶的資金余額以及按規(guī)定夠下年度一定月份支付數(shù)額的基金。

二、財(cái)政決算變化情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算變動(dòng)情況

經(jīng)過年終決算，2022年雙柏縣一般公共預(yù)算總收入189,333萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)194,046萬元減少4,713萬元，主要變動(dòng)原因是疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行，政府性基金收入中的土地出讓收入銳減，導(dǎo)致無超收資金調(diào)入一般公共預(yù)算，因而導(dǎo)致22000萬元缺口，雖本級(jí)收入和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入均有所增長(zhǎng)，增減沖抵后，最終導(dǎo)致一般公共預(yù)算總收入較年初預(yù)算數(shù)減少4713萬元；一般公共預(yù)算總支出185,505萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)194,046萬元減少8,541萬元，主要是一般公共預(yù)算支出減少14,815萬元，上解上級(jí)支出增加1,099萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加5,127，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加48萬元；一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3,828萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)0萬元增加3,828萬元。

（二）政府性基金收支決算變動(dòng)情況

2022年，財(cái)政決算政府性基金預(yù)算總收入41,687萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)55,724萬元減少14,037萬元，主要變動(dòng)原因是疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行，土地出讓收入銳減，較年初預(yù)算數(shù)減少18,314萬元；政府性基金總支出39,996萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)55,724萬元減少15,728萬元，主要變動(dòng)原因是土地出讓收入減少導(dǎo)致可支出資金減少；年終結(jié)余1,691萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)0萬元增加1,691萬元。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)收支決算情況

省級(jí)決算批復(fù)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入9萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)12萬元減少3萬元，主要變動(dòng)原因是上級(jí)補(bǔ)助減少3萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出9萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)12萬元減少3萬元，主要變動(dòng)原因是上級(jí)補(bǔ)助支出減少3萬元；年度結(jié)余0萬元，與向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)據(jù)一致。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算變動(dòng)情況

2022年，省級(jí)決算批復(fù)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入16,690萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)32,711萬元減少16,021萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出14,447萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)30,005萬元減少15,558萬元；本年收支結(jié)余2,243萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)2,706萬減少463萬元；年終滾存結(jié)余22,787萬元，比向縣十八屆人大一次會(huì)議報(bào)告數(shù)23,527萬元減少740萬元。主要變化原因是：2021年末決算口徑發(fā)生變動(dòng)，各地社保基金決算情況，只統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，其余基金類型不再記入財(cái)政社保基金決算，且2022年各類社保繳費(fèi)基數(shù)提標(biāo)，導(dǎo)致支出加大，滾存結(jié)余數(shù)減少，因而社保基金決算數(shù)據(jù)變化較大。

2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、減稅降費(fèi)惠民政策實(shí)施等挑戰(zhàn)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的有力監(jiān)督指導(dǎo)下，縣人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，克難奮進(jìn)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅工作，實(shí)現(xiàn)了保工資、保基本民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)的“三保”工作目標(biāo)，保障了脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接，守住了防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，實(shí)現(xiàn)了全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2023年，我們將以年初確定的目標(biāo)，強(qiáng)化收入征管，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)決落實(shí)“積極財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，認(rèn)真落實(shí)好“穩(wěn)收支十五條措施”的要求，凝心聚力，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

 

 

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